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【万和城品牌】瑞捷咨询应收账款高企逾期金额增长 受贿事件频发

11月4日,深圳瑞捷工程咨询股份有限公司(以下简称“瑞捷咨询”)上会。公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业,是国内较早从事建设工程质量与安全风险第三方评估咨询业务的市场主体之一。

报告期内,瑞捷咨询的营收和净利均实现增长,但其毛利率存在一定波动。瑞捷咨询的应收账款高企,应收账款金额及在总资产中所占比重均偏高,占比六成左右。京融财经网注意到,瑞捷咨询受贿事件频发,两名评估员曾犯非国家工作人员受贿罪,被判处有期徒刑八个月。据瑞捷咨询披露,报告期内出现7次未履行廉洁自律行为准则情况。

业绩增长 毛利率存在波动

招股说明书显示,2017年至2020年1-6月,瑞捷咨询分别实现营业收入1.74亿元、3.10亿元、4.96亿元、1.97亿元;分别实现净利润4970.62万元、6485.32万元、1.39亿元、2961.79万元。

报告期内,瑞捷咨询的毛利率存在一定波动。2017年、2018年、2019年以及2020年1-6月,公司主营业务综合毛利率分别为52.10%、56.11%、52.03%和41.14%。

瑞捷咨询称,2017年至2019年相对较为稳定,2020年1-6月毛利率下降幅度较大主要系受到疫情影响,公司一季度开工率明显下降,而公司职工薪酬相对固定,使得平均单位成本较上年增加所致。由于工程评估服务占公司主营业务收入的比重超过79%,因此公司主营业务综合毛利率的变动趋势同工程评估服务毛利率的变动趋势基本一致。

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瑞捷咨询在招股说明书中提示了主营业务毛利率可能下滑风险。随着行业参与者的增加,为了维护客户、给客户创造更多的价值,需要公司不断深入了解客户需求并迅速做出反应,如果相较于新进入的行业参与者例如监理公司、发展壮大的同类公司,公司提供产品和服务不能持续满足市场和客户需求,公司可能将面临业务量减少或收费标准降低、主营业务毛利率下滑的风险。此外,若房地产公司加强自身能力后减少相关业务需求,也可能降低服务价格,造成主营业务毛利率下滑。该等因素均可能对公司未来经营状况和盈利能力产生不利影响

应收账款高企 逾期占比增长

2017年末、2018年末、2019年末以及2020年6月末,瑞捷咨询应收账款净额分别为7539.55万元、1.43亿元、2.20亿元和2.29亿元,占总资产的比例分别为58.50%、58.54%、57.73%和61.65%,应收账款金额及在总资产中所占比重均偏高

上述同期,瑞捷咨询逾期金额分别为1115.90万元、2878.62万元、6072.06万元、7075.29万元,逐年增长且增幅较大。逾期占比分别为13.99%、18.86%、25.57%、28.34%。

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对此,瑞捷咨询表示,随着业务量的快速上升,因客户多为项目公司付款,公司所需对接的请款方较多,对账请款流程较长,从而形成逾期。

2017年至2020年1-6月,瑞捷咨询应收账款周转率分别为2.73、2.67、2.55和0.81,连续下降

瑞捷咨询在招股说明书中称,2017年至2019年应收账款周转率有略微下降,总体保持稳定,2020 年1-6月应收账款周转率有所下降主要原因系公司主要客户回款主要集中在下半年所致。报告期内,公司信用政策及执行情况未发生变化。

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研发费用率连续两年下滑

2017年至 2020年1-6月,瑞捷咨询的研发费用(母公司口径)分别为998.45万元、1512.33万元、2826.93万元、1213.09万元,占营业收入比例分别为5.81%、5.09%、6.28%、7.27%。

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根据瑞捷咨询2019年12月11日报送的招股说明书,其2016年研发费用为739.83万元(母公司口径),占营业收入比例为6.55%。

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也就是说,瑞捷咨询的研发费用率在2017年、2018年连续两年下滑,2019年虽有所增长,但仍未达到2016年水平

而瑞捷咨询在招股说明书中称,公司重视研发创新,公司以研究院为研发主要负责部门,研究方向包括第三方工程评估产业政策、行业标准、评估技术、市场动向、评估数据应用、信息化工具等,公司业务部门和支持部门密切配合研发工作,及时跟踪反馈客户需求、对研发成果提出应用建议、安排必要人力支持等。

受贿事件频发

报告期内现7次未履行廉洁自律行为准则情况

根据中国裁判文书网披露的刑事裁定书(2019)粤03刑终900号,瑞捷咨询的前身深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司的两名评估员曾犯非国家工作人员受贿罪

刑事裁定书显示,被告人苏某、岳某各自利用担任深圳市瑞捷建筑工程咨询有限公司评估员的职务便利,在保利地产相关项目检查评估过程中按被告人冯某某要求,为项目打高分,并收取被告人冯某某贿赂,其中被告人苏某收受贿赂7万元人民币,岳某收受贿赂7万元人民币。岳某、苏某案发后各委托其家属退回涉案赃款人民币七万元。

法院判决苏某、岳某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑八个月。

深交所也注意到,瑞捷咨询对未自觉履行廉洁自律行为准则的员工予以追查,对相关员工予以警告、开除及移送公安机关追查等处罚。深交所在问询函中要求瑞捷咨询披露,报告期内,公司对未履行廉洁自律行为准则的员工予以警告、开除及移送公安机关追查的具体情况。

瑞捷咨询在回复中披露,报告期内,公司曾7次对未履行廉洁自律行为准则的员工进行了追查,涉及金额合计至少19万元

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